【进销存管理系统】进销存管理系统——采购业务入门（二）

步骤1：

点击页面“采购管理”==》“采购开单”==》“进货订单”，进入新增页面。

步骤2：

填写订单信息，包含表头和明细两部分内容。

¨       填写订单表头信息：本例中，供货单位选择“天津玩具公司”，订货日期为“2009-09-01”，预计到货日期为“2009-09-10”，仓库为“公司总库”供货人，供货人电话是在选择供货单位时系统自动带出信息。经手人为默认当前填写单据人员。

¨       填写订单单据明细信息：本例中，通过新增按钮选择新增一条明细行，在产品编号栏位选择编号为“XMWJ”产品名称为“星猫玩具”，数量中输入“100”个，单价输入 “50.1”元。

¨       填写订单表头“实结金额”信息：本例中，整单金额显示数值为“5010”，双方协商实际金额为“5000”元，系统自动计算出抹零金额为“10”元。

步骤3：

点击“提交”按钮，创建完成编号为“JD20090901001”的采购订单。

步骤4：

有审核职能的人员，点击“待我审核单据”==》“进货订单”链接，对单据编号为“JD20090901001”的采购订单通过点击“审核”按钮，进行审核。