【进销存管理系统】采购/进货

主要完成产品的采购，入库和后期对于有问题的产品进行退库的业务。

1. 采购订单

进货订单是供货商和商家的采购协议，依照合同中规定，安排后续的采购进货情况。

进货订单新增、审核及查询步骤：

步骤1：	点击页面“采购管理”==》“采购开单”==》“采购订单”，进入新增页面。
步骤2：	在填写单据表头时手动选择订货日期和预计到货日期。点选选择供货单位和仓库。
步骤3：	对于具体产品明细的添加可以选择新增按钮或扫码按钮或导入按钮实现。三种方式如下： 1. 点选新增按钮后，手工输入产品编号或者选择新增产品，如果还有特别说明的信息填写在备注栏位下。 2．点选扫码按钮后，弹出扫码界面，输入+后按回车键开始输入数量，以回车键结束。然后手工或通过扫码枪输入条码信息，输入++后按回车键退出扫码界面。单据填写完成后选择暂存按钮进行保存采购人员可以再次修改，选择提交按钮提交单据，等待主管的审核。 3．点选导入一个本地的EXCEL文档。单据填写完成后选择暂存按钮进行保存业务员可以再次修改，选择提交按钮提交单据，等待主管的审核。
步骤4：	主管在“采购管理=》待我审核单据=》采购订单”列表页，查看需要自己审批的单据，“同意”时点击“审核”按钮，“修改”时点击“修改”按钮，“重议”时点击“重议”按钮，被重议的单据，采购员可以修改单据后重新请主管审核，主管也可以对单据直接作废。
步骤5：	在“采购管理=》采购查询=》采购订单”列表页，对采购订单进行查询。可以通过点击“生成采购入库单”按钮，根据采购订单生成采购入库单，也可以通过点击“强制执行”按钮，不再生成采购入库单。

2. 采购入库单

(1)系统支持根据采购订单填写采购入库单，也支持不对应采购订单的直接采购入库业务；系统支持一张采购订单，分多次入库；

1) 根据采购订单的采购入库业务

a) 库管人员可以在采购订单的列表页，点击订单上的“强制执行”按钮，则系统进入采购入库单的填写页面，并自动带出采购订单信息。

b) 库管人员在采购入库单的新增页面，点选“入库方式”上的按钮，进入选择采购订单的弹出页，选中采购订单，则自动带出采购订单信息。

小技巧：采购入库，选择采购订单的弹出页面，可以点中采购订单后，点击页面下方的小图标，可以查看订单详细信息。

2) 不对应采购订单，直接的采购入库业务

库管直接填写采购入库单。

(2)对于采购入库单查询

在“采购管理=》采购查询=》采购入库单”列表页，对采购入库单进行查询。同时，相关人员可以对单据进行过账操作。对于过账后的单据，财务人员可以通过点击“生成应付款单”按钮，生成应付款单，点击“金额核算”按钮，进行修改商品单价的操作或者点击“强制结算”按钮，使采购入库单不再生成应付款单，点击“记账”按钮，进行成本核算。

3. 采购退货出库单

(1)系统支持根据采购入库单填写采购退货出库单，也支持不对应采购入库单，直接填写采购退货出库单，系统支持一张采购入库单，分多次退货出库；

1) 根据采购入库单的采购退货出库业务

库管人员将采购的商品入库时，可能来不及仔细验货，而在随后的验货过程中发现不合格商品，就需要填写采购退货出库单了：库管人员在采购退货出库单的新增页面，点选“退货方式”上的按钮，进入选择采购入库单的弹出页，选中采购入库，则自动带出采购入库单信息。

小技巧：采购退货出库单，选择采购出库单的弹出页面，可以点中采购出库单后，点击页面下方的小图标，可以查看出库单详细信息。

2) 不对应采购入库单，直接的采购退货出库业务

库管直接填写采购退货出库单。

(2)采购退货出库单查询

在“采购管理=》采购查询=》采购退货出库单”列表页，对采购退货出库单进行查询。同时，相关人员可以对单据进行过账操作。对于过账后的单据，财务人员可以通过点击“生成应付款单”按钮，生成应付款单，点击“金额核算”按钮，进行修改商品单价的操作或者点击“强制结算”按钮，使采购入库单不再生成应付款单，点击“记账”按钮，进行成本核算。

4. 采购业务中注意事项

(1) 单据新增页在选择供货单位后，系统自动带出该供货人，供货人电话，供货人地址这些信息，此信息可以再次修改。

(2) 采购订单查询页中执行状态列显示单据执行情况。当采购订单强制执行或者采购订单完全生成采购入库单，此时执行状态变更为“执行完”。执行状态为未执行的采购订单可以通过反审核操作进行单据内容修改及删除，执行中的订单则不可以再次修改和删除。

(3) 只有作废的采购订单才可以进行删除。

(4) 采购入库单（采购退货出库单）未记账且对应生成的应付款单处于未审核状态时，通过金额核算操作在变更单据单价同时变更应付款单单据金额。

(5) 采购入库单（采购退货出库单）未记账且对应生成的应付款单处于审核状态时，通过金额核算操作变更单据单价但是应付款单单据金额不发生变化。