【进销存管理系统】应收款单

(1).    应收款单开单

系统可以自动生成应收款单，或者财务人员手工填写该单据，点选“往来账款”，填写“应收款单”。

(2).    应收款单审核

主管在“往来账款=》待我审核单据=》应收款单”列表页，查看需要自己审批的单据，“同意”时点击“同意”按钮，“修改”时点击“修改”，“重议”时点击“重议”按钮，被重议的单据，财务人员可以修改单据后重新请主管审核，主管也可以对单据直接删除。删除单据后，在销售出库单（或销售退货出库单）列表页中可以重新生成相对应的应收款单。

(3).    应收款单查询

在“往来账款=》往来账款单据查询=》应收款单”列表页，对应收款单进行查询。同时，财务人员可以对单据进行审核、反审核的操作。